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房山区山区人口迁移办公室 2017年部门预算情况说明

时间:2017-01-13  浏览:

房山区山区人口迁移办公室

2017年部门预算情况说明

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

我单位为北京市编制委员会办公室批准核定的相当正处级财政补助全额事业单位,下设四个科室:社会工作科、行政财务科、开发科、工程管理科。

主要职责:调查山区迁移人口的基本情况,掌握迁移工作动态,研究迁移政策,为区委、区政府决策服务;落实区委、区政府关于山区人口迁移的总体方案和措施,为区政府有关主管部门落实相关工作提供服务;负责山区人口迁移工程的立项、规划、选址等前期准备和手续申报工作,为农转居人员办理农转居手续、养老保险、医疗保险、最低生活保障等事务性工作;负责山区迁移人口在就业技能培训的辅助性工作等。

(二)人员构成情况

全额拨款事业编制核定数15人,实际15人,退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

按照区政府“加大山区人口搬迁力度,做好阎村、青龙湖项目二批迁移人员安置,良乡安置房竣工10万平米,开工14万平米”的要求,2017年重点抓好以下几方面工作:

1、完善阎村安置项目市政道路及服务设施建设,达到入住条件。

1)完成市政道路的管线建设,确保市政管网贯通。

2)协调阎村镇启动阎村污水厂建设,完成阎村供水厂收尾工作,解决项目污水接纳,实现项目永久供水。

3)完成万紫学校工程建设。万紫学校规划总用地5.37公顷,总建筑面积18239平方米,已于2016年4月开工,现已完成工程总量的65% 2017年完成剩余部分施工,达到竣工验收标准。

2、阎村安置项目B区土地一级开发项目总用地面积为16.9万平方米,规划总建筑面积17.9万平方米。目前,项目已取得规划条件、用地预审意见、地灾、交评、立项、考古、地震、水影响评价、土地权属审查告知书等前期手续。目前正在进行征地手续的办理。2017年要加快办理一级开发相关手续,年内达到供地条件。

3、完善青龙项目燃气扩建及市政管线(雨、污、中、上水)与周边大市政接通工作。

4、完成良乡项目拆迁工作,推动良乡安置房建设,年底竣工10万平米,开工14万平米。

5、完成佛子庄上英水险户搬迁项目安置人员补办社会保险和超转工作。

6、推进二批人口迁移工作,上半年完成迁移资格审核认定,10月完成安置房分配工作,年内实现4800人外迁入住。

 

二、收入预算说明

2017年收入预算1855.62万元,比2016年1666.46万元增加189.16万元,增长 11.35%。其中:财政拨款1855.62万元,比2016年1666.46万元增加189.16万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 255.62万元,占总支出预算13.78%,比2016年206.46万元增加49.16万元,增长23.81%,主要原因:新增人员1人。

(二)项目支出预算1600万元,比2016年1460万元增加140万元,增长9.59 %,主要原因:参加超转人员增加61人。部门预算项目主要用于社会保障和就业支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算8.30万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算增加1.80万元。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2、公务接待费。2017年预算数0.20万元,2016年预算数0.2万元,与上年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.10万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与上年持平。;公务用车运行维护费2017年预算数8.1万元,其中:公务用车加油2.6万元,公务用车维修3.6万元,公务用车保险1.6万元,其他0.3万元。比2016预算数增加1.8万元。主要原因:计划实施山区人口迁移二批搬迁工作,工作量增大。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 2017年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、部门政府采购预算说明

2017年本部门无政府采购预算财政拨款安排的预算。

 

七、项目支出绩效目标情况说明

2017年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1600万元,占全部项目支出预算的100%。本项目为社会保障和就业支出,用于山区人口迁移人员超转费用。