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北京市房山区山区人口迁移办公室2017年度部门决算

时间:2018-10-31  浏览:

 

 

 

 

北京市房山区山区人口迁移办公室

 

2017年度部门决算公开说明

                                  

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

为山区人口迁移工程提供管理保障:拟定人口迁移、人员生活、就业方案、负责项目各类工程规划、设计、施工管理;协调相关单位工作,筹备新社区政权及自治组织建设。

  (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

   我单位无基层单位

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

   2017年度收入总计 169463.15万元,其中:本年收入140732.45万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余28730.70万元。在本年收入中,财政拨款收入140732.45 万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入0万元,占收入合计的0.00%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入0万元,占收入合计的0.00%。

   2017年度本年支出合计30824.21万元,其中:基本支出295.87万元,占支出合计的0.96 %;项目支出30528.34万元,占支出合计的99.04%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

   2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余138638.94万元。    

   三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出5231.41万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出260.83万元,占本年财政拨款支出4.99%;教育支出282.43万元,占本年财政拨款支出5.40% ,社会保障和就业支出,2221.25万元,占本年财政拨款支出42.46%;住房保障支出2466.90万元,占本年财政拨款支出47.15%。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算260.83万元,比2017年年初预算增加45.49万元,增长21.12 %。其中:

  “政府办公厅(室)及先关机构事务”(款,下同)2017年度决算 260.83万元,比2017年年初预算增加45.49万元,增长21.12%。主要原因:公积金保险调整、核增绩效奖金。

   2、“教育支出”(类)2017年度决算282.43万元,比2017年年初预算增加282.43万元,增长100.00%。其中:

  “普通教育”(款)2017年度决算282.43万元,比2017年年初预算增加282.43万元,增长100.00%。主要原因:山区人口迁移集中安置项目万紫学校专项资金282.43万元年初未纳入预算。

   3、“社会保障和就业支出”(类)2221.25万元,比2017年年初预算增加580.97万元,增长35.42%。其中:

   行政事业单位离退休”(款)2017年决算数35.04万元,比2017年年初预算减少5.24万元,减少13%;主要原因是本单位调出三人,相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少;“其他社会保障和就业支出”(款)2017年决算数2186.21万元比2017年年初预算增加586.21万元,增长36.64%主要原因是增加621.25万元上英水超转人员市级保险补助金

   4、“住房保障支出” (类)2017年度决算2466.90万元,比2017年年初预算增加2466.90万元,增长100.00%。其中:

  “保障性安居工程支出”(款)2017年度决算2466.90万元,比2017年年初预算增加2466.90万元,增长100.00%。主要原因:山区人口迁移集中安置项目市政道路二期专项资金2466.90万元年初未纳入预算。

   四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度政府性基金预算财政拨款支出25592.79万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出25592.79万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“城乡社区支出”(类,下同)2017年度决算25592.79万元,比2017年年初预算增加25592.79万元,增长100%。其中:

  “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2017年度决算25592.79万元,比2017年年初预算增加25592.79万元,增长100%。主要原因:山区人口迁移棚户区改造配套设施项目及安置房三期项目专项资金25592.79万元年初未纳入预算。

   五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出295.87万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

   六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

   “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   2017年“三公”经费财政拨款决算数4.05万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算8.30万元减少4.25万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无此项收支;2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

  (二)公务接待费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因:2017年无公务接待任务。2017年公务接待0批次,公务接待0人次。主要原因:厉行勤俭节约要求,我单位2017年没有接待任务。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.05万元,比2017年年初预算数8.10万元减少4.05万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无此项收支,2017年购置(更新)0.00辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数4.05万元,比2017年年初预算数8.10万元减少4.05万元,主要原因:本单位2017年无偿调出至蒲洼乡镇府及人力社保局两辆公务用车,公务用车运行及维护费相应减少。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.02万元,公务用车维修0.89万元,公务用车保险1.14万元,公务用车其他支出0.00万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)1辆,车均运行维护费2.7万元。

   七、2017年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

   2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增加(减少)原因:本年度无此项收支。

   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

   2017年北京市房山区山区人口迁移办公室政府采购支出总额4.65万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额2.63万元,占政府采购支出总额的56.56%,其中:授予小微企业合同金额0.60万元,占政府采购支出总额的12.90%。

  (三)国有资产占用情况

   固定资产总额67.35万元,其中:汽车1辆,26.36万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

   国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  (五)专业名词解释(各部门需根据自身业务职能,在对“三公”经费和机关运行经费进行解释的基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词并进行解释):

   棚户区改造支出是指反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

   八、2017年度部门绩效评价情况

  (一)绩效评价工作开展情况。

   2018年,北京市房山区山区人口迁移办公室对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元,评价结果:无。

     附件:北京市房山区山区人口迁移办公室2017年度部门决算公开报表

 

 

 

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