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2015年度房山区山区人口迁移办公室部门决算说明

时间:2016-09-05  浏览:

2015年度房山区山区人口迁移办公室

 

部门决算说明

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

为山区人口迁移工程提供管理保障:拟定人口迁移、人员生活、就业方案、负责项目各类工程规划、设计、施工管理;协调相关单位工作,筹备新社区政权及自治组织建设。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

我单位无基层单位

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计54618.72万元,其中:本年收入50762.16万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3856.56万元。在本年收入中,财政拨款收入50762.16万元,占收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2015年度本年支出合计39611.76万元,其中:基本支出222.16万元,占支出合计的0.56%;项目支出39389.60万元,占支出合计的99.44%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。 

2015年结余分配0.00万元,年末结转和结余15006.96万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出8903.76万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出213.44万元,占本年财政拨款支出2.40%;教育支出1925.88万元,占本年财政拨款支出21.63%;社会保障和就业支出1899.58,占本年财政拨款支出21.33%;住房保障支出4864.86万元,社会保障和就业支出54.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算213.44万元,比2015年年初预算增加34.80万元,增长19.48%。其中:

事业运行(款,下同)2015年度决算213.44万元,比2015年年初预算增加34.80万元,增长19.48%。主要原因:核增事业一次性绩效工资、调整养老保险。

2、“教育支出”(类)2015年度决算1925.88万元,比2015年年初预算增加1925.88万元,增长100%。其中:

“普通教育”(款)2015年度决算1925.88万元,比2015年年初预算增加1925.88万元,增长100%。主要原因:山区人口迁移集中安置地万紫学校项目开工建设,市级资金补助年初未纳入预算。

3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算1899.58万元,比2015年年初预算增加1899.58万元,增长100%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算8.72万元,比2015年年初预算增加0.69万元,增长8.59%。主要原因:调整工资标准养老保险改革增资-离退休费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2015年度决算1890.86万元,比2015年年初预算增加1890.86万元,增长100%。主要原因:启动山区人口迁移首批搬迁1803人的转居工作,此项目年初未纳入预算。

3、“住房保障支出”(类)2015年度决算4864.86万元,比2015年年初预算增加4864.86万元,增长100%。其中:

 “其他保障性安居工程支出”(款)2015年度决算4864.86万元,比2015年年初预算增加4864.86万元,增长100%。主要原因:市发改委拨付山区人口迁移集中安置地市政道路二期项目专项资金年初未纳入预算。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款收入30708.00万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出30708.00万元,占本年财政拨款收入60.49%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出30708.00万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出30708.00万元,占本年财政拨款支出77.52%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2015年度决算支出30708.00万元,比2015年年初预算增加30708.00万元,增长100 %。其中:山区人口迁移阎村安置项目定向安置房(一期)及市政道路一期(八号路)工程已投入使用,建设资金为区财政借款,本年度转为拨款。

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2015年度决算支出30708.00万元,比2015年年初预算增加30708.00万元,增长100.00%。主要原因:山区人口迁移阎村安置项目定向安置房(一期)及市政道路一期(八号路)工程已投入使用,建设资金为区财政借款,本年度转为拨款。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出222.16万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明

(一)“三公”经费的单位范围

房山区山区人口迁移办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数6.30万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算6.50万元减少0.20万元。其中:2015年度未发生招待费。

因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费0.00万元。

公务接待费。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因:公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数6.30万元,比2015年年初预算数6.30万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:未发生公务用车购置费,2015年购置(更新)0.00辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数6.30万元,比2015年年初预算数6.30万元增加(减少)0.00万元,主要原因:与预算金额相等。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.39万元,公务用车维修1.61万元,公务用车保险3.12万元,公务用车其他支出0.18万元。2015年实有公务用车3.00辆,车均运行维护费2.10万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元(我单位为全额拨款事业单位)。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2015年房山区山区人口迁移办公室政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

(三)政府购买服务项目支出情况

2015年房山区山区人口迁移办公室政府购买服务项目支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

固定资产总额105.36万元,其中:汽车3辆,66.22万元;单价200万元以上的设备0台(套),0.00万元。