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北京市房山区房山云居寺文物管理处2018年部门预算
日期:2018-02-08 浏览:

  

第一部分  2018年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2018年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算补01表:政府采购支出预算表

预算补02表:政府购买服务支出预算表

 

                                             北京市房山区房山云居寺文物管理处

                                              2018年部门预算情况说明

  一、部门情况

  (一)房山云居寺文物管理处为全额拨款事业单位,根据房政办发[1995]86号文中关于文化文物局职能配置、机构设置和人员编制方案的通知中,主要职责是文物保护管理及旅游开发。

  (二)人员构成情况

  房山云居寺文物管理处行政编制0人,实际0人;事业编制40人,实际37人;聘用人员46人。

  离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

    本预算年度的主要工作任务

  2018年,在区财政的大力支持下,在云居寺领导及各科室的支持和帮助下,管理处重点要完成了以下几项工作:1、房山云居寺断龙桥抢修加固工程,该工程主要是拆除两道分水金钢墙范围内桥面,落架两道分水金钢墙,维修损坏的迎水海墁、顺水海墁、分水金钢墙海墁、补配损坏分水石,重新恢复桥面2、房山石经与云居寺文化研究中心石经文化研究资金。通过以上项目,把云居寺建设的更好,使更多的人了解云居寺,起到了宣传云居寺的作用。

    收入预算说明

  2018年收入预算1080.81万元,比2017年1046.13万元增加34.68万元,增长3.32%。其中:财政拨款1080.81万元,比2017年1046.13万元增加34.68万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,比2017年0.00万元增加(减少)0.00万元;其他资金0.00万元,比2017年0.00万元增加(减少)0.00万元。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算960.81万元,占总支出预算88.89 %,比2017年717.13万元增加243.68万元,增长33.98%,增长原因为2017年我单位通过事业单位公招人员增加3人。

  (二)项目支出预算120.00万元,比2017年329.00万元减少209.00万元,下降63.53 %,减少原因为部门预算项目主要为提前告知一般性转移支付--基层公共文化建设经费经费。部门预算项目主要为房山石经与云居寺文化研究中心经费。

  (三)上缴上级支出

  本部门2018年不涉及此项内容

    事业单位经营支出

  本部门2018年不涉及此项内容

    对附属单位补助支出

  本部门2018年不涉及此项内容

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  房山云居寺文物管理处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2018年“三公经费”财政拨款预算4.26万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算4.42万元减少0.16万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2018年预算数0.00万元,比2017年预算数0.00万元增加(减少)0.00万元,与2017年持平;本部门2018年无因公出国(境)费用财政拨款安排的预算。

  2、公务接待费。2018年预算数0.26万元,比2017年预算数0.22万元增加0.04万元,主要原因:2017年我单位通过事业单位公招人员增加3人。

  3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数4.00万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00万元,比2017预算数0.00万元增加(减少)0.00万元,与2017年持平;公务用车运行费2018年预算数4.00万元,其中:公务用车加油3.50万元,公务用车维修0.50万元,公务用车保险0.00万元,其他0.00万元。比2017预算数4.20万元减少0,20万元,主要原因:事业单位公车改革减少1辆车辆。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2018年无机关运行经费财政拨款安排的预算。

  六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  七、部门政府采购预算说明

  2018年房山云居寺文物管理处政府采购预算总额4.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4.00万元。

  八、项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目1个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算120.00万元,占全部项目支出预算的100.00%。

  九、对专业性较强的名词进行解释

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属行政单位、参照公务员法管理事业单位、事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、国有资产占用情况

        截止2017年底,本部门固定资产总额2501.23万元,其中:车辆3台,52.93万元;单位价值50万元以上的通用设备0台、0.00万元,单位价值100万元以上的专业设备1台、103.69万元。

  附件:北京市房山区房山云居寺文物管理处2018年部门预算表