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北京市房山区房山云居寺文物管理处2017年度部门决算公开
日期:2018-10-31 浏览:

      第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、2017年收入支出决算总体情况说明

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

七、2017年度其他重要事项的情况说明

八、2017年度部门绩效评价情况

第二部分 2017年度部门决算报表

表1:2017年度收入支出决算总表

表2:2017年度收入决算表

表3:2017年度支出决算表

表4:2017年度财政拨款收入支出决算总表

表5:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

表7:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8:2017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

表9:2017年度财政拨款“三公”经费支出决算表

表10:2017年度政府采购情况表

        

                                       北京市房山区房山云居寺文物管理处

                                                  2017年度部门决算公开说明

                                                        

 一、部门基本情况

  (一)部门职责

  房山云居寺文物管理处为全额拨款事业单位,根据房政办发[1995]86号文中关于文化文物局职能配置、机构设置和人员编制方案的通知中,主要职责是文物保护管理及旅游开发。

  部门决算单位构成

  表:房山云居寺文物管理处所属单位具体名单

  序号

  基层单位名称

    1

房山云居寺文物管理处本级

    2

  

  …

  

  

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计2807.31万元,其中:本年收入2797.57万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余9.74万元。在本年收入中,财政拨款收入2407.02万元,占收入合计的85.74%;上级补助收入48.4万元,占收入合计的1.72%;事业收入288.1万元,占收入合计的10.26%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入54.05万元,占收入合计的1.93%。

  2017年度本年支出合计2797.57万元,其中:基本支出1319.43万元,占支出合计的47.16%;项目支出1478.14万元,占支出合计的52.84%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。 

  2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余9.74万元。   

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2407.02万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2282.67万元,占本年财政拨款支出94.83%;社会保障和就业支出124.35万元,占本年财政拨款支出5.17%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“文化体育与传媒支出”2017年度决算2282.67万元,比2017年年初预算增加1339万元,增长141.89%。其中:

  “文化”2017年度决算409万元,比2017年年初预算增加409万元,增长100%。主要原因:我处2017年增加提前告知一般性转移支付—基层公共文化建设项目。

  “文物”2017年度决算1779.16万元,比2017年年初预算增加835.47万元,增长88.53%。主要原因:我处2017年增加了云居寺石经地宫监测、中华文化奇迹北京房山云居寺历史文化展走进缅甸等项目。

  “其他文化体育与传媒支出”2017年度决算94.51万元。比2017年年初预算增加94.51万元,增长100%。主要原因:我处2017年增加云居寺1400周年系列活动项目。

  2、“社会保障和就业支出”2017年度决算124.35万元,比2017年年初预算增加21.91万元,增长21.39%。

  其中:

  “行政事业单位离退休”2017年度决算124.35万元,比2017年年初预算增加21.91万元,增长21.39%。主要原因:增加了2016年1-10月统筹外退休人员工资。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本年度无此项收支

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  本年度无此项收支

  五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出928.88万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  

  六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2017年“三公”经费财政拨款决算数4.44万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4.44万元增加0.00万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年未发生此项活动;2017年因公出国(境)费用本年无发生,2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

  (二)公务接待费。2017年决算数0.24万元,比2017年年初预算数0.24万元增加0.00万元。主要原因:严格控制公务接待数量、规模和接待标准,与年初预算无差异。2017年公务接待费主要用于文物保护、旅游接待、对外宣传(主要接待事项)。公务接待12批次,公务接待98人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.20万元,比2017年年初预算数4.20万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:严格执行三公经费勤俭节约的要求,我处本年度无公务用车购置,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数4.20万元,比2017年年初预算数4.20万元增加0.00万元,主要原因:严格执行无差异。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.70万元,公务用车维修0.50万元,公务用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.00万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)3辆,车均运行维护费1.40万元。

  七、2017年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加0.00万元,增加原因:本年无此项支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2017年房山云居寺文物管理处政府采购支出总额387.07万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出382.87万元,政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  固定资产总额2896.42万元,其中:汽车3辆,52.93万元;单价100万元以上的专用设备1套,103.69万元。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.历史名城与古迹资金:指用于支持我处文物保护事业发展,推进文物合理利用,提升历史名城保护水平的资金。资金支出范围包括:传承石经文化、弘扬石经精神的展览制作费;中华文化奇迹北京房山云居寺历史文化展走进缅甸及爱国主义教育基地古代文化展示宣传等项目。

  八、2017年度部门绩效评价情况

  (一)绩效评价工作开展情况。

  2018年,房山云居寺文物管理处对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

  (二)项目绩效评价报告

  本年度未开展此项活动。

 

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