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北京市房山区房山云居寺文物管理处2019年度部门预算公开
日期:2019-02-01 浏览:

房山云居寺文物管理处2019年度预算公开目录

第一部分  正文:2019年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2019年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算补01表:政府采购支出预算表

预算补02表:政府购买服务支出预算表
 

房山云居寺文物管理处2019年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

房山云居寺文物管理处为全额拨款事业单位,根据房政办发[1995]86号文中关于文化文物局职能配置、机构设置和人员编制方案的通知中,机构设置为六科二室,分别为:文物保护科、安全保卫科、综合管理科、旅游接待科、外联发展科、石经山管理科、党政办公室和风景名胜区办公室。部门主要职责是文物保护管理及旅游开发。

(二)人员构成情况

房山云居寺文物管理处部门行政编制0人,实际0人;事业编制40人,实际37人;聘用人员46人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2019年,在区财政的大力支持下,在云居寺领导及各科室的支持和帮助下,管理处重点要完成以下几项工作:1、为保护房山云居寺文物管理处藏明代纸质经书、《清龙藏》木质经板,管理处与北京大学考古文博学院合作,按照《关于进一步优化文物保护项目审批的通知》(文物保发【2016】25号)要求,先后编制完成了《房山云居寺文物管理处藏纸经文物保护修复计划书、方案》和《房山云居寺文物管理处藏<清龙藏>木经板文物保护修复计划书、方案》,并得到了国家文物局、北京市文物局批准。2019年云居寺将对藏明代纸质经书、《清龙藏》木质经板进行文物保护的修复工作,通过文物修复技术,对文物进行清洗、黏接、补缺、移除、加固、封护等措施,来提高文物本体的稳定性和物理强度,延长文物寿命。2、基层公共文化服务建设资金,通过各种宣传、展览方式,传承好房山石经这一珍贵的文化遗产。3、房山石经与云居寺文化研究中心石经文化研究资金探寻石经文化。通过以上项目,把云居寺建设的更好,吸引更多公众来到景区,感受云居寺的文化氛围,获得深刻新鲜的文化体验,共享丰富的文化成果。

二、收入预算说明

2019年收入预算1930.39万元,比2018年1080.81万元增加849.58万元,增长78.61%。其中:财政拨款1930.39万元,比2018年1080.81万元增加849.58万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,比2018年0.00万元增加0.00万元;其他资金0.00万元,比2018年0.00万元增加0.00万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算855.39万元,占总支出预算44.31 %,比2018年同口径835.01万元增加20.38万元,增长2.44 %,增长原因为人员工资调增。

(二)项目支出预算1075.00万元,比2018年120.00万元增加955万元,增长795.83 %,增加原因为我处增加中央国家文物保护项目和基层公共文化服务建设项目。部门预算项目主要为房山石经与云居寺文化研究中心经费、文物保护项目经费等。

(三)上缴上级支出

本部门2019年不涉及此项内容

  • 事业单位经营支出

   本部门2019年不涉及此项内容

  • 对附属单位补助支出

本部门2019年不涉及此项内容

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

房山云居寺文物管理处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算4.26万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算增加0.00万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0.00万元,比2018年预算数0.00万元增加0.00万元,与上年持平,本部门2019年无因公出国(境)费用财政拨款安排的预算。

2、公务接待费。2019年预算数0.26万元,比2018年预算数0.26万元增加0.00万元,与上年持平。

3、公务用车购置费及运行费。2019年预算数4.00万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0.00万元,比2018预算数0.00万元增加0.00万元,与上年持平;公务用车运行费2019年预算数4.00万元,其中:公务用车加油4.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.00万元,其他0.00万元。比2018预算数4.00万元增加0.00万元,与上年持平。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年无机关运行经费财政拨款安排的预算。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

2019年房山云居寺文物管理处部门政府采购预算总额4.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4.00万元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目3个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1075.00万元,占全部项目支出预算的100.00%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.博物馆资金:指用于文物系统所属博物馆的支出,推进博物馆的历史文物灿烂的文明和民族精神。主要用于博物馆管理费用的支出等。

2.石经文化资金:指利用历史信息和文化内涵对现存的石经文物遗产进行保护、考古发掘和勘探工作。通过对获取各个遗迹中不同时期遗存的文物进行研究、保护和利用等工作的支出。             

3.文物保护资金:指用于支持我处文物保护事业发展,推进文物合理利用,提升历史名城保护水平的资金。资金支出范围包括:房山云居寺文物管理处藏《清龙藏》木质经板文物保护修复、房山云居寺文物管理处藏明代纸质经书文物保护修复等项目。

十、国有资产占用情况

截止2018年底,本部门固定资产总额2504.72万元,其中:车辆3台,52.93万元;单位价值50万元以上的通用设备0台、0.00万元,单位价值100万元以上的专业设备1台、103.69万元。

附件:北京市房山区房山云居寺文物管理处2019年度部门预算表