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北京市房山区房山云居寺文物管理处2020年部门预算公开
日期:2020-01-21 浏览:

房山云居寺文物管理处

2020年度部门预算公开目录

第一部分  正文:2020年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2020年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算09表:政府采购支出预算表

预算10表:政府购买服务支出预算表

预算11表:项目支出绩效目标申报表目录

预算12表:项目支出绩效目标申报表 

北京市房山区云居寺文物管理处

2020年度部门预算情况说明

 

 

填报单位:房山云居寺文物管理处

 

部门负责人:王得军

 

填报人:穆博玉

 

填报日期:  2020  年 01 月 21 日
      房山云居寺文物管理处2020年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

房山云居寺文物管理处为全额拨款事业单位,根据房政办发[1995]86号文中关于文化文物局职能配置、机构设置和人员编制方案的通知中,机构设置为六科二室,分别为:文物保护科、安全保卫科、综合管理科、旅游接待科、外联发展科、石经山管理科、党政办公室和风景名胜区办公室。部门主要职责是文物保护管理及旅游开发。

 

(二)人员构成情况

房山云居寺文物管理处部门行政编制0人,实际0人;事业编制40人,实际35人;聘用人员40人。

离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年,在区财政的大力支持下,在云居寺领导及各科室的支持和帮助下,管理处重点要完成以下几项工作:1、基层公共文化服务建设资金,通过各种宣传、展览方式,传承好房山石经这一珍贵的文化遗产。2、房山石经与云居寺文化研究中心石经文化研究资金探寻石经文化。通过以上项目,把云居寺建设的更好,吸引更多公众来到景区,感受云居寺的文化氛围,获得深刻新鲜的文化体验,共享丰富的文化成果。

二、收入预算说明

2020年收入预算1000.74万元,比2019年1930.39万元减少929.65万元,下降48.16%。其中:财政拨款1000.74万元,比2019年1930.39万元减少929.65万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,比2019年0.00万元增加0.00万元;其他资金0.00万元,比2019年0.00万元增加0.00万元,减少原因,本年项目减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 880.74万元,占总支出预算88.00 %,比2019年855.39万元增加25.35万元,增长2.96%。

(二)项目支出预算120.00万元,比2019年1075.00万元减少955.00万元,下降88.84 %,减少原因为部门预算项目主要为本年减少纸经和木经项目款。

(三)上缴上级支出

本部门2020年不涉及此项内容

  • 事业单位经营支出

本部门2020年不涉及此项内容

  • 对附属单位补助支出

本部门2020年不涉及此项内容

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

房山云居寺文物管理处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算3.82万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.44万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0.00万元,比2019年预算数0.00万元增加0.00元,与上年持平,本部门2020年无因公出国(境)费用财政拨款安排的预算。

2、公务接待费。2020年预算数0.22万元,比2019年预算数0.26万元减少0.04万元,主要原因:严格控制三公经费支出。

3、公务用车购置费及运行费。2020年预算数3.60万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0.0万元,比2019预算数0.00万元增加0.00万元,与上年持平;公务用车运行费2020年预算数3.60万元,其中:公务用车加油3.60万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.00万元,其他0.00万元。比2019预算数4.00万元减少0.40万元,主要原因:严格控制三公经费支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2020年无机关运行经费财政拨款安排的预算。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无机关运行经费财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

本部门2020年无机关运行经费财政拨款安排的预算

八、项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目(100万(含)以上)1个,占全部预算项目1个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算120万元,占全部项目支出预算的100.00%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.博物馆资金:指用于文物系统所属博物馆的支出,推进博物馆的历史文物灿烂的文明和民族精神。主要用于博物馆管理费用的支出等。

2.石经文化资金:指利用历史信息和文化内涵对现存的石经文物遗产进行保护、考古发掘和勘探工作。通过对获取各个遗迹中不同时期遗存的文物进行研究、保护和利用等工作的支出。              

3.文物保护资金:指用于支持我处文物保护事业发展,推进文物合理利用,提升历史名城保护水平的资金。资金支出范围包括:房山云居寺文物管理处藏《清龙藏》木质经板文物保护修复、房山云居寺文物管理处藏明代纸质经书文物保护修复等项目。

十、国有资产占用情况

截止2019年底,本部门固定资产总额2514.89万元,其中:车辆3台,52.93万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)104.84万元。

附件:北京市房山区房山云居寺文物管理处2020年部门预算表