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北京市房山区房山云居寺文物管理处2021年部门预算公开
日期:2021-01-27 浏览:

北京市房山区房山云居寺文物管理处

2021年度部门预算公开目录

第一部分  正文:2021年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2021年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算09表:政府采购支出预算表

预算10表:政府购买服务支出预算表

预算11表:项目支出绩效目标申报表目录

预算12表:项目支出绩效目标申报表

房山云居寺文物管理处2021年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

房山云居寺文物管理处为全额拨款事业单位,根据房政办发[1995]86号文中关于文化文物局职能配置、机构设置和人员编制方案的通知中,机构设置为六科二室,分别为:文物保护科、安全保卫科、综合管理科、旅游接待科、外联发展科、石经山管理科、党政办公室和风景名胜区办公室。部门主要职责是文物保护管理及旅游开发。

(二)人员构成情况

房山云居寺文物管理处部门行政编制0人,实际0人;事业编制40人,实际35人;聘用人员35人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

(三)本预算年度的主要工作任务

 2021年我处将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,以打造首都西南精品国际旅游线路“三大组团”为契机,坚持党建引领,加大文物保护与研究,拓宽文化传承和交流,增强文化自信和服务自信,提升文化活动影响力,全力谱写云居寺各项工作发展新篇章。

1.加强安全管理

一是牢固树立安全是底线、是红线的理念,紧绷安全弦,将安全工作作为管理处的政治责任和政治任务来抓,一把手负责,一名副主任主抓。认真落实安全生产、消防、治安等责任要求,完善安全管理系列制度,维护保养安全设备设施,提高维保工作标准,营造安全有序的环境。二是安全工作是各项工作的重中之重,做到逢会逢事讲安全,将文物、人身、食品、用火、用电、车辆、防火等各类安全贯穿始终,并与全员层层签订安全责任书,扎实推进安全隐患排查,全员定岗、定人、定责,实现全员全域全时的安全网格化管理。三是建立长效机制,严格按照管理处执行《云居寺景区恢复开放工作方案》《云居寺景区恢复开放后应急工作方案》,抓好疫情防控工作。四是加强安全宣传、教育培训和预案演习等,抓实人防、物防、技防。同时,通过签订责任书、加强巡视检查、隐患排查、清理林间可燃物、割除防火隔离带等方式,消除安全隐患,使安全工作实现网格化管理。全年实现无文物丢失毁坏、无火灾发生、无旅游安全责任事故,无食品卫生事故的“四无”目标。

2.加强重点文物保护

落实总书记关于文物保护的一系列讲话精神,严格贯彻落实文物保护方针,攻坚克难,积极推进石经山整体保护、石经、纸经、木经、古塔等重点文物保护项目。

一是云居寺藏明代纸经、《清龙藏》木经文物保护修复项目第三阶段。拟继续向市文物局请示,启动纸经、木经第二期修复工作。二是推进石经山古道保护修缮、房山云居寺塔及石经—石经山片区遗址保护工程(一期)》勘察、房山石经拓片数字化,深度挖掘交互展示云居寺历史文化、红色文化、民俗文化,启动文物数字化等项目。三是为做好文物保护,启动并按标准落实文物库房改造项目。四是推动云居寺院内步道、平台地面修缮,云居寺景区提升改造项目完工。继续做好房山云居寺景区服务设施和云居寺文物保护及安技防提升改造等项目。五是对寺内散落碑刻进行抢救性保护,启动云居寺藏石质文物碑廊保护项目。六是按照市文物局批复,对现存石塔保护、清理,推动云居寺石塔保护。

3.打造文化品牌建设

把握新形势新定位,坚定服务自信和服务创新,打造文旅融合新亮点,创新展览、民俗、传统文化等活动载体,扩大文化惠民辐射面,提升云居寺的知名度和影响力。

(1)让文物活起来。一是扎实推进新时代文明活动基地、爱国主义教育基地、社会大课堂等相关工作。树立“展精品、出特色”的理念,加强石经、纸经、木经、古塔等馆藏品研究和整理,丰富内部展览,讲好云居故事。以“中华文化奇迹—北京房山云居寺历史文化展”为主题,走出去举办外展,创新形式,不断提升展览品质和影响力。二是为使博物馆教育职能发挥最大化,启动云居寺科技数字化展厅和云居寺3D4K数字化成果展示。同时,以“传承中华优秀传统文化 弘扬房山石经精神”为主线,运用“流动博物馆”,开展宣讲,让更多的观众感受文化成果。

(2)让活动转起来。一是创新文化思路,营造节日气氛,举办云居寺第四届晒经节、云居禅乐会、书画笔会等文化活动。二是抓住重要节点,营造节日氛围,利用端午、中秋、腊八等民俗节日,开展游园、舍粽子、戴五彩绳等活动,解读传统文化魅力。  

三是利用博物馆日、遗产日、档案日、11.9等开展普法宣传活动,有效增强管理处职工、游客、观众等不同群体的安全意识、文物保护及法治观念。

(3)让宣传强起来。加大与各媒体报社、知名网站等沟通联系,尤其是利用好新媒体宣传,拓宽市场渠道,通过民俗活动、外展和重要会议等活动中的新闻点,做好对外宣传。利用云居寺公众号从云居寺四季风景、网络流行语、大众观注热点等方面丰富信息,增加登载量。全年确保出版50条。同时向区内各大公众号平台报送信息,全年确保登载15条。深挖文化,扩大宣传,继续推进云居寺口述史汇编工作,编辑出版《云居寺石经博物馆珍贵文物选》《宝藏》综合刊等书籍。

4.改善基础设施建设

深入推动景区环境和质量再整改、再提升,促进文化与旅游融合发展,提高景区的吸引力和美誉度。

一是完善相关制度,各项工作责任到人,针对施工项目、环境卫生、车辆使用等工作,实施动态管理,督导检查到位,做好记录,真正实现长效机制。

二是按照网格化管理要求,细化责任落实,加强上山游人步道两侧柏树修剪,聘请专业绿化养护队,对绿篱草地、树木进行绿化、美化的同时,完成景区内绿化品种更换,打造花园式景区,努力做到一路一景,让广大游客置身景区,流连忘返。

三是按照市、区文旅部门的要求,由责任科室重点推进石经山旅游步道、游客中心及管理用房建设、游客休息座椅等旅游服务设施提升改造项目。

二、收入预算说明

2021年收入预算1159.04万元,比2020年1000.74万元增加158.30万元,增长15.82%。其中:财政拨款1159.04万元,比2020年1000.74万元增加158.30万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元增加0万元;其他资金0万元,比2020年0万元增加0万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 1039.04万元,占总支出预算89.65%,比2020年880.74万元增加158.30万元,增长17.97 %。

(二)项目支出预算120万元,与上年持平。部门预算项目主要为“房山石经与云居寺文化研究中心石经文化研究资金”项目经费。

(三)上缴上级支出

本部门2021年不涉及此项内容

  • 事业单位经营支出

本部门2021年不涉及此项内容

  • 对附属单位补助支出

本部门2021年不涉及此项内容

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

房山云居寺文物管理处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算3.82万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数0.00万元,比2020年预算数0.00万元增加0.00万元,与上年持平,本部门2021年无因公出国(境)费用财政拨款安排的预算。

2.公务接待费。2021年预算数0.22万元,比2020年预算数0.22万元增加0.00万元,与上年持平。

3.公务用车购置费及运行费。2021年预算数3.60万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,比2020预算数0万元增加0万元,与上年持平。公务用车运行费2021年预算数3.60万元,其中:公务用车加油3.60万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他0万元。与上年持平。

五、机关运行经费情况说明

本部门2021年机关运行经费:

1.办公费。2021年预算数4.73万元,比2020年预算数4.73万元增加0.00万元,与上年持平。

2.印刷费。2021年预算数0.47万元,比2020年预算数0.47万元增加0.00万元,与上年持平。

3.水费。2021年预算数3.98万元,比2020年预算数3.98万元增加0.00万元,与上年持平。

4.电费。2021年预算数15.06万元,比2020年预算数15.06万元增加0.00万元,与上年持平。

5.邮电费。2021年预算数1.89万元,比2020年预算数1.89万元增加0.00万元,与上年持平。

6.取暖费。2021年预算数35.99万元,比2020年预算数35.99万元增加0.00万元,与上年持平。

7.交通费。2021年预算数3.60万元,比2020年预算数3.60万元增加0.00万元,与上年持平。

8.工会经费。2021年预算数2.94万元,比2020年预算数2.94万元增加0.00万元,与上年持平。

9.福利费。2021年预算数9.41万元,比2020年预算数9.41万元增加0.00万元,与上年持平。

10.其他公用经费。2021年预算数12.29万元,比2020年预算数12.29万元增加0.00万元,与上年持平。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

本部门2021年无机关运行经费财政拨款安排的预算

八、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目(100万(含)以上)1个,占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算120万元,占全部项目支出预算的100%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.博物馆资金:指用于文物系统所属博物馆的支出,推进博物馆的历史文物灿烂的文明和民族精神。主要用于博物馆管理费用的支出等。

2.石经文化资金:指利用历史信息和文化内涵对现存的石经文物遗产进行保护、考古发掘和勘探工作。通过对获取各个遗迹中不同时期遗存的文物进行研究、保护和利用等工作的支出。             

3.文物保护资金:指用于支持我处文物保护事业发展,推进文物合理利用,提升历史名城保护水平的资金。资金支出范围包括:房山云居寺文物管理处藏《清龙藏》木质经板文物保护修复、房山云居寺文物管理处藏明代纸质经书文物保护修复等项目。

十、国有资产占用情况

截止2020年底,本部门固定资产总额2525.39万元,其中:车辆3台,52.93万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、103.69万元。

附件:北京市房山区房山云居寺文物管理处2021年部门预算表